4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/08/2015 ATÉ 24/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 24/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/008-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - 11º 
MEDIÇÃO PERÍODO DE 05/07/2015 A 04/08/2015 - PARTE DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
14.366,17
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/049-2015       
14.366,17
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JULHO/2015 - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
14.366,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.654,84
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/008-2015       
15.654,84
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JULHO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
15.654,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
677,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/007-2015       
677,30
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
677,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
803,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/013-2015       
803,30
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
803,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/020-2015       
165,80
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
165,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.032,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/008-2015       
1.032,50
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.032,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/006-2015       
15,07
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
84,70
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/007-2015       
84,70
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
84,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
97,35
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
655/000-2015       
97,35
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2260 - 885,00
Vl.Total:
97,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
519,20
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
656/000-2015       
519,20
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2255 - 4720,00
Vl.Total:
519,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/08/2015 ATÉ 24/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
657/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2256 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
658/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2257 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
97,35
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
659/000-2015       
97,35
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2258 - 885,00
Vl.Total:
97,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
660/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2259 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
661/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2261 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
662/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2263 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
32,45
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
663/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2262 - 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
194,15
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
664/000-2015       
194,15
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1857 - 6688,23
Vl.Total:
194,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
685,77
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
665/000-2015       
685,77
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 42 - 19593,49
Vl.Total:
685,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
273,45
218810102
J
17.887.717/0001-08
0,00
5397
667/000-2015       
273,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 41 - 7812,74
Vl.Total:
273,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
102,15
0,00
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
669/000-2015       
102,15
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO VW ESCOLAR PLACA DJM 7732 - NA RUA H. MATSUZAWA X ANNA PINTO BANKS 
NO DIA 29/05/15 AS 12:18HS - INFRAÇÃO Nº F 49-0056525 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
979,15
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/029-2015       
979,15
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
979,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,06
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/030-2015       
254,06
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
254,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.994,12
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/051-2015       
1.994,12
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.994,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
-1.093,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/051-2015 - 01
-1.093,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 877/51-2015 - REAVALIAÇÃO DA CONTA - VAZAMENTO
Vl.Total:
-1.093,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/004-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
13,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/08/2015 ATÉ 24/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
141,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/007-2015       
141,82
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/014-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.568,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/022-2015       
1.568,98
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.568,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/007-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/007-2015       
141,82
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/007-2015       
859,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1361/004-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.532,00
661
1466/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
661
1467/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.275,00
661
1471/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.376,00
661
1475/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
701,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/007-2015       
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.129,03
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/006-2015       
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.129,03
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
28,9500
19,41
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1577/002-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19,41
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,5500
578,96
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/009-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
578,96
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
26,3200
10,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/008-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
10,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/08/2015 ATÉ 24/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
15,81
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/004-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
15,81
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,9500
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
885,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
278
2649/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
435,00
SV
3,0000
2.323,19
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/053-2015       
1.754,94
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.323,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3200
903,46
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
903,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/054-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
903,46
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5100
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.484,26
64
3399/062-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.484,26
Un.:
%
Quantidade:
0,8500
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
64
3399/063-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
8.909,09
513
3510/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
8.909,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.909,09
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
9.300,00
546
3699/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
0,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
89,90
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
0,00
672
4424/003-2015       
89,90
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
65.533,27
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
75
5213/003-2015       
65.533,27
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - PROCESSO Nº 2999/2013 
(03 PARCELAS) - CONTABILIDADE - 3ª PARCELA
Vl.Total:
65.533,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.168,30
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/004-2015       
2.168,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.168,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
139,90
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/008-2015       
139,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
139,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
3.547,44
506
5553/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
1.028,10
Un.:
KG
Quantidade:
298,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.519,34
KG
597,0000
4,22
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
-53,98
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
462
5629/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/08/2015 ATÉ 24/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
- EPP
-53,98
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5629/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI UTILIZADO
Vl.Total:
-53,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,59
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5792/003-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
523,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
73,7500
2.883,09
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
172
5795/004-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.883,09
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
24,0300
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
4.720,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6563/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE SENDO: UBS CENTRO, PSF ALAY 
CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, UBS VILA NOVA, VILA SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, UBS REGISTRO B, CAIÇARA, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS 
E XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2.320,00
SV
16,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6564/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
6565/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
885,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
278
6567/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA UPA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E SECRETARIA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
435,00
SV
3,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
351
6568/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
443
6570/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
462
6571/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
295,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
433
6599/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
49,20
505
6686/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
49,20
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
2,05
39.423,46
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
7669/008-2015       
39.423,46
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JULHO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
39.423,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6237/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
650,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
7831/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/08/2015 ATÉ 24/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
650,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE LINHA TELEFONICA. 3 Pontos, com criação de infraestrutura interna e 
externa, fornecimento de material  - PARA USO DA UBS REGISTRO B (SALA DE TRIAGEM, RECPÇÃO E ADM) - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6423/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
4.500,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
323
8255/000-2015       
4.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de eletrodos de nível de água, placa eletrônica de 
comando das resistências, torca das resistências e conserto da bomba de vácuo - SERCON MODELO VGN 80 L 
- REF. A CONSERTO DA AUTOCLAVE DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
47.646,79
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/001-2015       
580,30
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO - REF. 1ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
47.646,79
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
82,1100
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
19.593,49
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/002-2015       
211,75
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - TRÂNSITO
Vl.Total:
19.593,49
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
92,5300
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
7.812,74
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/003-2015       
92,02
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA 2 - EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ABRIGO DE ÔNIBUS - RUA GERSONI NAPOLI - REF. 1ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
Vl.Total:
7.812,74
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
84,9000
0,00
6839/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
3.200,40
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
8557/001-2015       
3.200,40
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.200,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
226,89
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
8591/001-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
226,89
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
56,7200
88,06
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
8593/001-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
88,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7300
672,85
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
8594/001-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
672,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
53,8300
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
45,36
507
8660/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - 
PARA ATENDER DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,36
Un.:
MÇ
Quantidade:
18,0000
2,52
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
891,12
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
8664/001-2015       
891,12
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
891,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,26
7004/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
0,00
42,26
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
311.536.648-52
0,00
274
8683/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIA MÁRCIA C. R. RIBOSKI E AS FARMACÊUTICAS LETÍCIA G. FERREIRA E 
ROBERTA L R. GATO QUE PARTICIPARAM DO 4º ENCONTRO PRESENTIAL DO CURSO ESPECIALIZAÇÃO EM 
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - 24/07/15, 
SAÍDA àS 12h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
150,00
7077/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
0,00
150,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
0,00
342
8730/000-2015       
150,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE MARCO AURÉLIO, 
GILBERTO, MARIA DO ROSÁRIO E JOSÉ DOMINGUES - MS-PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
7087/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
473
8778/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REUNIÃO REF. PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE DO AGROCHÁ NA FUNDAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) NO DIA 17/07/15 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 
05h30 E RETORNO ÀS 17h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
42,26
7088/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
473
8779/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/08/2015 ATÉ 24/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REUNIÃO PARA TRATAR DA REGULARIZAÇÃO DAS MEDIÇÕES E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS 
QUADRAS DAS ESCOLAS JUSCELINO K. DE OLIVEIRA E ANNA PINTO BANKS, NO DIA 15 DE JUNHO NA CIDADE 
DE PARIQUERA-AÇU/SP - SAÍDA ÀS 11h15 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
42,26
7089/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
473
8780/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REUNIÃO PARA TRATAR DA DOCUMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EMPRESA CELENGE PARA 
NOVA LICITAÇÃO DAS QUADRAS DAS ESCOLAS JUSCELINO K. DE OLIVEIRA E ANNA PINTO BANKS NA 
CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP, DO NIA 25 DE MAIO DE 2015, SAÍDA ÀS 09h30 E RETORNO ÀS 18h45 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
49,39
7183/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
8789/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHES - LEVAR BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO PARA A ABERTURA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE 
CANANÉIA/SP, NO DIA 12/08/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
50.871,07
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
0,00
107
8838/000-2015       
50.871,07
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 0312284-25/2009 - ABRIGO DE ÔNBUS - 
MINISTÉRIO DO TURISMO - AG 0903/006/647095-6 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
50.871,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.116,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
96.480.850/0001-03
0,00
107
8839/000-2015       
41.116,37
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 27/2011 - ÁGUA É VIDA - AG. 049-8 C/C 
26.979-4 BB - FINANÇAS
Vl.Total:
41.116,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
1.741,76
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
560
8929/000-2015       
26,84
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - BELLA JANELA
Vl.Total:
429,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
82,02
2 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - CASA BELA - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.312,32
UN
16,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
432,16
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
245
8930/000-2015       
11,10
Item:
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
Vl.Total:
22,20
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
6,26
2 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
344,30
MT
55,0000
39,66
3 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE
39,66
UN
1,0000
26,00
4 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NO ATERRO SANITÁRIO - DES. AGRÁRIO
26,00
UN
1,0000
0,00
7313/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
540,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
679
8931/000-2015       
160,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,5000
100,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
100,00
HR
1,0000
40,00
3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - REVISÃO DOS 45.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO 
DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
40,00
SV
1,0000
0,00
7313/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
137,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
678
8932/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DE MOTOR
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
29,00
2 - FLUIDO DE FREIO 500ML - REVISÃO DOS 45000 KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7300 - DE USO DO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
29,00
FR
1,0000
0,00
7315/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
409,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
678
8933/000-2015       
89,00
Item:
1 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
Vl.Total:
89,00
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - FILTRO DE AR
27,00
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
27,00
4 - FILTRO DE OLEO
27,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/08/2015 ATÉ 24/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
45,00
5 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
50,00
6 - LIMPADOR SISTEMA
50,00
UN
1,0000
24,00
7 - ODORIZANTE
24,00
UN
1,0000
36,00
8 - REFLETOR
36,00
UNI
1,0000
90,00
9 - ELEMENTO FILTRANTE - REVISÃO DOS 45.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7300 - DE USO DO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
90,00
UN
1,0000
0,00
7364/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
460,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
8934/000-2015       
460,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO PARA ALARME . Com fornecimento de material, 1 sensor 
infravermelho pet 20kg e 1 sensor infravermelho sem fio com receptor - PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO 
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7289/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
648,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.560.154/0001-38
0,00
323
8935/000-2015       
36,00
Item:
1 - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) . Com capacidade de 1M3 - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
0,00
7397/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
700,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
458
8936/000-2015       
70,00
Item:
1 - SACO HERMETICO 27X31 - 100 UNIDADES - MULTI BAG - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
NAS CÂMARAS/GELADEIRAS DE VACINAS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNOLÓGICOS 
PARA AS DEMAIS UNIDADES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
0,00
7398/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
1.140,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
319
8937/000-2015       
1.140,00
Item:
1 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTRONOMIA BAIXO PERFIL (BUTON). SONDA EM SILICONE 
MÉDICO TRANSPARENTE, RADIOPACA, COM BALÃO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE 5 A 9,5ML. TAMANHO 
16FRX1,2CM. CONTÉM NO KIT: 1 SONDA BUTTON, 2 EXTENSORES E 1 SERINGA - MEDIKA - PARA USO DA 
PACIENTE GABRIELY VICTORIA DOS SANTOS BARBIZAN DA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
18.330,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
8938/000-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.330,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.560,0000
0,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
5.101,20
0,00
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
0,00
643
8939/000-2015       
2,60
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.101,20
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
1.962,0000
0,00
7391/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
473
8940/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPARÁ COM LUIZA DA FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP 
DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 5h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
7392/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
8941/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPARÁ COM KARINA DA FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM 
SOROCABA/SP DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 5h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
7393/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
8942/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7399/2015
Outros/Não Aplicável
HELEN MAYUMI KAWAJIRI
150,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
246.354.448-13
0,00
342
8943/000-2015       
150,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE MARCO AURÉLIO, 
GILBERTO, MARIA DO ROSÁRIO E JOSÉ DOMINGUES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
INTEGRAÇÃO ENTRE CONSELHOS EM SÃO PAULO NO DIA 03/09/2015 - MS PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7400/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
8944/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/08/2015 ATÉ 24/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UBS - MS-PAB - 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7396/2015
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
77,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
0,00
274
8945/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO "COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE CONSELHOS" DO 
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 03/09/2015, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
6069/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
9.500,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.02
J
18.524.167/0001-17
0,00
695
8946/000-2015       
1,13
Item:
1 - Acetona. - FARMAX
Vl.Total:
33,90
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
4,52
2 - Álcool (70%) - FARMAX
90,40
EMBAL
20,0000
8,31
3 - Álcool em gel - START
16,62
EMBAL
2,0000
8,92
4 - Algodão hidrófilo - 500G - APOLLO
17,84
PCT
2,0000
21,90
5 - Algodão hidrófilo - 1KG - APOLLO
219,00
PCT
10,0000
2,18
6 - Algodão Quadrado. - APOLLO
21,80
PCT
10,0000
6,79
7 - Apontador de lápis especificos para maquiagem. - PROART
13,58
UN
2,0000
2,38
8 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho G, pacote com aproximadamente 12 unidades  - 
SANTA CLARA
4,76
PCT
2,0000
2,38
9 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho M, pacote com aproximadamente 12 unidades  - 
SANTA CLARA
4,76
PCT
2,0000
2,38
10 - Bigoudin com elastico embutido para cabelo,  tamanho P, pacote com aproximadamente 12 unidades  - 
SANTA CLARA
4,76
PCT
2,0000
3,91
11 - Bob´s  tamanho G, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
7,82
PCT
2,0000
1,40
12 - Bob´s  tamanho M, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
2,80
PCT
2,0000
1,13
13 - Bob´s  tamanho P, sem capa, com pigmento concentrado em polietileno atóxico e polipropileno,  pacote 
com aproximadamente 12 unidades. - SANTA CLARA
2,26
PCT
2,0000
19,13
14 - Cera quente - DEPIL BELLA
1.530,40
EMBAL
80,0000
9,82
15 - Cílios Posticos, contendo 02 unidades na embalagem. - SANTA CLARA
98,20
EMBAL
10,0000
1,51
16 - Clips para cabelo, em plástico, tamanho médio, pacote com aproximadamente 12 unidades. - SANTA 
CLARA
6,04
PCT
4,0000
9,82
17 - Cola para cilios Postiço. - YOU CARE
19,64
EMBAL
2,0000
41,11
18 - Condicionar de cabelo - INOAR
82,22
EMBAL
2,0000
1,36
19 - Cotonete. TOPZ
2,72
CX
2,0000
9,06
20 - Creme esfoliante para os pés. - MIRRAS
18,12
FR
2,0000
2,64
21 - Creme removedor de cuticulas. - MIRRAS
52,80
FR
20,0000
12,09
22 - Curvex - SANTA CLARA
12,09
UN
1,0000
25,63
23 - Emulsão Oxidante 10 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
24 - Emulsão Oxidante 20 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
25 - Emulsão Oxidante 30 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
25,63
26 - Emulsão Oxidante 40 volumes - PRUNUS
51,26
EMBAL
2,0000
1,93
27 - Esmalte Base - RISQUE
77,20
FR
40,0000
2,96
28 - Esmalte Base (várias cores) - RISQUE
254,56
FR
86,0000
1,45
29 - Espatula de madeira. - SANTA CLARA
17,40
PCT
12,0000
1,28
30 - Espatula de Plástico - SANTA CLARA
6,40
UN
5,0000
9,06
31 - Esponja para maquiagem - SANTA CLARA
217,44
EMBAL
24,0000
5,96
32 - Gel Fixador de cabelos - NY LOOKS
11,92
EMBAL
2,0000
9,85
33 - Gel pós depilação. - DEPIL BELLA
394,00
EMBAL
40,0000
2,08
34 - Grampo Preto n° 5, para cabelos, caixa com 100 unidades, ARAME DE AÇO, BTC (BAIXO TEOR DE 
CARBONO E VERNIZ). - SANTA CLARA
8,32
CX
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/08/2015 ATÉ 24/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,98
35 - Grampo Preto n° 7, para cabelos, caixa com 100 unidades, ARAME DE AÇO, BTC (BAIXO TEOR DE 
CARBONO E VERNIZ). - SANTA CLARA
11,92
CX
4,0000
25,67
36 - Henna castanho claro. - SURYA
51,34
FR
2,0000
25,67
37 - Henna castanho médio. - SURYA
51,34
FR
2,0000
27,18
38 - Hidratante para o rosto em gel. - NIVEA
271,80
FR
10,0000
27,56
39 - Kit reconstrução de fios - MIRRAS
55,12
KIT
2,0000
6,04
40 - Lantejolas coloridas, em pvc, resistente à água e sabão, pacote com aproximadamente 1000 unidades. - 
BIJUTEX
12,08
PCT
2,0000
13,97
41 - Lápis para os olhos cor branca - SANTA CLARA
139,70
UN
10,0000
10,56
42 - Leave-in para cabelos cacheados - SANTA CLARA
21,12
EMBAL
2,0000
5,94
43 - Leave-in para cabelos lisos - SANTA CLARA
11,88
EMBAL
2,0000
2,87
44 - Lenços de papéis - SANTA CLARA
28,70
CX
10,0000
6,04
45 - Lixas adesivas para uso nos pés - SANTA CLARA
24,16
PCT
4,0000
7,47
46 - Lixas para unhas. - SANTA CLARA
29,88
PCT
4,0000
1,71
47 - Lixas Polidoras - SANTA CLARA
34,20
PCT
20,0000
5,80
48 - Loção Pré Depiladora. - DEPIL BELLA
232,00
EMBAL
40,0000
11,85
49 - Luva de vinil Tamanho G. - DANNY
308,10
CX
26,0000
11,85
50 - Luva de vinil Tamanho M. - DANNY
355,50
CX
30,0000
11,85
51 - Luva de vinil Tamanho P.- DANNY
308,10
CX
26,0000
8,31
52 - Máscara de tratamento de cabelo com Quimica. - INOAR
16,62
EMBAL
2,0000
1,28
53 - Mascara descartaveis para boca - DESCARPACK
51,20
PCT
40,0000
7,93
54 - Mousse para fixação de penteados - MEGA BELL
15,86
EMBAL
2,0000
2,27
55 - Óleo secante - IMPALA
90,80
FR
40,0000
0,09
56 - Palito de Laranjeira. - SANTA CLARA
1,80
UN
20,0000
2,45
57 - Palitos tipo abaixador de língua. - SANTA CLARA
29,40
PCT
12,0000
1,22
58 - Papéis próprio para permanente. - SANTA CLARA
14,64
UN
12,0000
17,29
59 - Papel para forrar maca. - SANTA CLARA
138,32
RL
8,0000
4,64
60 - Pinças Descartáveis. - SANTA CLARA
83,52
PCT
18,0000
1,70
61 - Pincel de Cerdas firmes. - SANTA CLARA
8,50
UN
5,0000
12,46
62 - Pincel de fibra para base e pó. - SANTA CLARA
62,30
UN
5,0000
11,70
63 - Pincel n° 14 ponta chata. - SANTA CLARA
117,00
UN
10,0000
7,02
64 - Pincel para blush. - SANTA CLARA
35,10
UN
5,0000
3,70
65 - Pincel para esfumar sombra. - SANTA CLARA
18,50
UN
5,0000
8,46
66 - Pincel para passar batom. - SANTA CLARA
42,30
UN
5,0000
12,07
67 - Pó descolorante. - IDEAL
24,14
EMBAL
2,0000
2,27
68 - Prendedor de cabelo tipo piranha. - SANTA CLARA
45,40
PCT
20,0000
1,51
69 - Rede para cabelos. - SANTA CLARA
45,30
UN
30,0000
3,31
70 - Refil de cera Roll-on. - DEPIL BELLA
1.324,00
EMBAL
400,0000
12,51
71 - Removedor de cera. - DEPIL BELLA
750,60
EMBAL
60,0000
8,02
72 - Reparador de pontas. - MIRRAS
16,04
EMBAL
2,0000
23,45
73 - Shampoo para todos os tipos de cabelo. - INOAR
46,90
EMBAL
2,0000
21,14
74 - Spray de fixação de penteados. - NY LOOKS
42,28
EMBAL
2,0000
4,67
75 - Talco Hipoalérgico, atóxico, sem perfume. - JOHNSON
9,34
EMBAL
2,0000
1,01
76 - Tigela de Plástico. - SANTA CLARA
5,05
UN
5,0000
14,35
77 - Tintas cores bases (9 bases) - BEAUTY COLOR
774,90
UN
54,0000
15,48
78 - Tintas para maquiagem infantil - COR & BRILHO
30,96
KIT
2,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/08/2015 ATÉ 24/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,04
79 - Toalha Descartável para Manicure/Pedicure. - SANTA CLARA
48,32
PCT
8,0000
21,78
80 - Tônico Facial. - MIRRAS
43,56
EMBAL
2,0000
5,37
81 - Touca de Aluminio ou isopor termico. - SANTA CLARA
53,70
UN
10,0000
14,62
82 - Touca de Silicone com furos (para luzes mechas). - SANTA CLARA
87,72
UN
6,0000
4,03
83 - Toucas descartaveis para o cabelo. - SANTA CLARA - C/C 28.048-8 BB - FUNSSOL
24,18
PCT
6,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Agosto de 2015.